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    遠(yuǎn)光軟件（來源：人民網(wǎng)  作者：范育紅）

    近日，國網(wǎng)天津武清供電公司明確要求，對該公司風(fēng)控系統(tǒng)進(jìn)行全面的核對調(diào)整，進(jìn)一步完善風(fēng)控體系流程。 

    該公司物資供應(yīng)中心組織人員學(xué)習(xí)了內(nèi)控矩陣手冊，認(rèn)真領(lǐng)會其精神，認(rèn)識到內(nèi)控工作的重要性。積極配合財務(wù)部門，對物資采購流程TJWQ-TJ-WZ中十項63條，根據(jù)內(nèi)控矩陣、權(quán)限指引、采購崗位匹配表為基礎(chǔ)進(jìn)行核查，將發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，就地解決，統(tǒng)一口徑，確保做到核對仔細(xì)認(rèn)真，處理問題較真不走過場。組織專責(zé)人員進(jìn)行了4天的學(xué)習(xí)和調(diào)控，熟悉物資請購、審批、簽約、驗收、審核和付款等環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)處理程序，熟悉以采購計劃、采購合同、結(jié)算憑證、驗收入庫單據(jù)為載體的風(fēng)控系統(tǒng)。 

    在調(diào)控的同時，該公司還根據(jù)風(fēng)控體系建立了物資采購流程，實現(xiàn)采購決策環(huán)節(jié)的相互制約與監(jiān)督，培養(yǎng)良好的自我評價和監(jiān)督機(jī)制，使風(fēng)控體系在物資采購中發(fā)揮好協(xié)調(diào)、監(jiān)督和保障的作用。