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當前，各行各業(yè)的市場競爭日趨激烈，企業(yè)發(fā)展和經營創(chuàng)效面臨諸多的困難與挑戰(zhàn)。尤其是大型集團企業(yè)，普遍面臨著管理較為粗放、內部約束機制較差、效益流失現(xiàn)象較為嚴重、管理者對各級經營單位真實情況無法全面掌握等問題。同時，企業(yè)業(yè)務管理與財務管理之間又存在溝通不足、信息互通不暢的現(xiàn)象，導致財務信息時效性和質量受到影響，業(yè)務部門無法及時準確的通過財務信息改善生產經營，財務的監(jiān)督和指導作用利用不足。

為激活企業(yè)內部各單位提質增效的動力，需將外部環(huán)境變化信息在企業(yè)內部層層傳導。在企業(yè)財務管理方面，需要嚴格按照權責發(fā)生制原則，對上下級單位之間、同級單位之間的各類收入、支出情況實施更加精確的計量和分解，以反映企業(yè)真實盈利情況。由此，全口徑利潤模擬業(yè)務的信息化尤為迫切，越來越受到集團企業(yè)決策者的重視和青睞。

遠光軟件通過對集團企業(yè)全口徑利潤模擬業(yè)務的深入調研和分析，理清業(yè)務目標和信息化痛點，規(guī)劃出集團企業(yè)全口徑利潤模擬信息化解決方案。該方案通過配置符合集團企業(yè)經營特點和管理要求的利潤模擬模型，實時獲取業(yè)務及財務端全口徑成本、全口徑收入數(shù)據(jù)，進行精細化、多維度的統(tǒng)計和測算，實時對各級單位的利潤情況進行常態(tài)化、全方位的掌控，提前預判集團經營風險。

本方案的信息化基本步驟如下：

1.基礎設置——利潤項目取數(shù)設置靈活，滿足企業(yè)差異化需求

方案支持自定義全口徑利潤項目（包含收入、成本類型），支持靈活配置利潤項目的數(shù)據(jù)歸集來源，滿足集團企業(yè)的差異化需求。

2.規(guī)則設置——利潤傳導規(guī)則設置靈活滿足多種業(yè)務需求

方案支持按需靈活配置全口徑利潤項目的利潤傳導模型，提供按利潤因子、按分配系數(shù)、按固定百分比、直接計入等多種利潤傳導方法，支持定義多層的傳導規(guī)則，支持按業(yè)務需要設置規(guī)則生效條件。

3.歸集傳導——自動歸集、一鍵傳導、結果可追溯

方案支持按定義的利潤傳導模型一鍵執(zhí)行利潤歸集和利潤傳導，支持構建利潤傳導過程，支持數(shù)據(jù)層層穿透。

4.數(shù)據(jù)輸出——支持全口徑數(shù)據(jù)查詢，模擬生成利潤報表

方案支持各層單位按期間查詢全口徑收入、全口徑成本、全口徑利潤，并支持穿透歸集數(shù)據(jù)、傳導過程數(shù)據(jù)等，支持數(shù)據(jù)導出，并支持輸出模擬利潤報表。

遠光軟件研發(fā)推出的集團企業(yè)全口徑利潤模擬信息化解決方案已經在多家大型央企上線應用，為客戶提升管理水平、優(yōu)化資產管理、深化業(yè)財融合、優(yōu)化績效管理提供技術支撐。

1、提升企業(yè)精細化管理水平。通過模擬利潤測算，可對經營數(shù)據(jù)和經營行為的結構指標進行“利潤化”考量，不僅能有效監(jiān)控時點和時段的各項收入和各項支出，還可通過系統(tǒng)分析、對比，對各層級單位風險成本進行經營支出、投資支出、資產減值損失、人力成本、直接運營成本等方面定向精準測算，強化風險成本剛性支出，杜絕存在潛在風險的費用開支。同時，按月監(jiān)測收入、支出數(shù)據(jù)，不斷采取措施優(yōu)化業(yè)務結構，實現(xiàn)用較低的資本消耗支持業(yè)務持續(xù)增長。

2、優(yōu)化資產管理。根據(jù)資產折舊費用情況測算和模擬傳導，引導各單位重視資產的運營管理，化分散為集中，以效率為中心，盤活存量資產，科學進行內部資源配置的優(yōu)化管理，提高資產經營意識。

3、深化業(yè)財融合。一方面將業(yè)務部門的數(shù)據(jù)有效傳達給財務部門，財務人員將數(shù)據(jù)整理加工后，結合實際生產經營情況，為企業(yè)生產經營提供建議，財務人員的職能逐步由核算會計向管理會計轉變。另一方面大量的財務信息應用到指導實踐工作中，增強了業(yè)務管理者的財務管理意識，管理者理念向價值管理轉變，實現(xiàn)了公司效益最大化。

4、優(yōu)化績效管理。模擬利潤表為公司績效評價提供數(shù)據(jù)支撐，提升經營管理能力，調動員工工作積極性，真正挖掘崗位創(chuàng)造力，助力企業(yè)真正實現(xiàn)從追逐規(guī)模的粗放型經營模式轉向重視利潤的集約型經營模式，從而提升企業(yè)的核心競爭力。