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    遠(yuǎn)光軟件（來源：電力愛科網(wǎng)  作者：魯佰順 王尚章）

    國網(wǎng)滁州市城郊供電公司以提升預(yù)算管控為目標(biāo)，緊密依托信息化平臺(tái)，以預(yù)算“兩化”指標(biāo)為切入點(diǎn)，深入開展預(yù)算執(zhí)行三級(jí)分析，預(yù)算考核評(píng)價(jià)，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)預(yù)算管理部門職責(zé)，營(yíng)建全面預(yù)算管理體系，進(jìn)一步提升了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)管控能力。具體內(nèi)容如下：

    一是全員參與，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理。以預(yù)算管理提升為引領(lǐng)，在綜合計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)上，開展全面預(yù)算管理，所有項(xiàng)目和收支均納入預(yù)算管理，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)預(yù)算管理部門職責(zé)，將預(yù)算指標(biāo)逐步分解，落實(shí)到公司各個(gè)部門、各個(gè)環(huán)節(jié)和各個(gè)崗位，形成全方位的預(yù)算管理體系，推動(dòng)公司全面預(yù)算協(xié)同提升，拓展預(yù)算管控廣度。

    二是依托信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算精益化管理。依托ERP、財(cái)務(wù)管控等信息化平臺(tái)，全年預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)在線流轉(zhuǎn)、管控；強(qiáng)化財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)深度融合，明確業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目管理職責(zé)，以項(xiàng)目預(yù)算全過程監(jiān)管為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)工程從立項(xiàng)、施工、決算、結(jié)算、轉(zhuǎn)資等流程全壽命周期管理，推動(dòng)項(xiàng)目預(yù)算管理從分散粗放型向集約精益化的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)預(yù)算管控深度。

    三是嚴(yán)格月度現(xiàn)金流量控制。健全月度現(xiàn)金流量預(yù)算管控流程，各業(yè)務(wù)部門按職責(zé)、按時(shí)申報(bào)次月資金需求，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部按輕重緩急，平衡資金需求，并報(bào)送單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，將審批后的資金計(jì)劃下發(fā)各部門嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行。堅(jiān)持所有開支都納入現(xiàn)金預(yù)算，未申請(qǐng)現(xiàn)金預(yù)算業(yè)務(wù)嚴(yán)禁調(diào)劑支付，對(duì)本月未支付預(yù)算申請(qǐng)于下月等額扣減資金申請(qǐng)額度，加大預(yù)算管控力度。

    四是開展預(yù)算三級(jí)分析。業(yè)務(wù)部門按月對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，反饋項(xiàng)目的實(shí)施情況，查找短板，提出改進(jìn)措施，形成預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告；財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和發(fā)展建設(shè)部分別從預(yù)算執(zhí)行和綜合計(jì)劃完成進(jìn)度對(duì)各業(yè)務(wù)部門分析反饋數(shù)據(jù)進(jìn)行審核比對(duì)，分別按明細(xì)項(xiàng)目編制預(yù)算執(zhí)行情況分析表、綜合計(jì)劃執(zhí)行情況比較分析表；按季開展預(yù)算（綜合計(jì)劃）執(zhí)行情況分析會(huì)議，研究、分析和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目未按期完成的情況進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，由相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算部門進(jìn)行專項(xiàng)說明，提出改進(jìn)措施，限期整改。

    五是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況考核通報(bào)。修訂完善預(yù)算考核管理辦法，加大預(yù)算考核力度，按月對(duì)上月預(yù)算完成情況責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行考核，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果納入部門負(fù)責(zé)人月度績(jī)效考核，實(shí)行月通報(bào)季總結(jié)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，維護(hù)預(yù)算管理剛性，預(yù)算管控能力得到有效提升，近年來該公司都全面完成上級(jí)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。