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    遠光軟件（來源：新華網  作者：徐君、竇豐明）

    7月14日，國網沂源縣供電公司從細節(jié)中著手，經過仔細推敲，推進財務集約化的深化發(fā)展。

    7月份以來，沂源縣供電公司不斷優(yōu)化報銷流程，完善審批資料。該公司設計使用了《報銷審批單》，按照內部控制要求清晰設計審批流程，并要求除手寫簽字外，其余的內容如：時間、附件張數、報銷內容、報銷金額、金額大小寫全部要求機打字體及金額。此外，還根據具體情況設計《收款業(yè)務委托書》，解決了代墊費用收取人與服務提供商不符的情況，規(guī)范《借款申請單》、《業(yè)務審批單》，使得會議費、差旅費、辦公費、宣傳費、培訓費等實現了先審批后發(fā)生，加強了現金支出預算的準確性。

    二是實行了會計AB崗制度。建立了《會計崗位輪換制度》，實行會計AB崗制度，規(guī)定每個財務管理崗位設置AB崗人員，用于平時休班及臨時外出時代替工作；A崗人員平時主要負責所在崗位的全部職責工作，B崗位人員為臨時代替A崗人員所在崗位的職責工作，AB崗位人員交接時作好臨時交接記錄工作。此舉完善了公司內部控制建設，保障了會計人員輪換規(guī)范性。

    三是嚴格往來管理。沂源縣供電公司十分注重往來數據的統(tǒng)計工作，確保應收、應付賬款的準確性、可靠性。主要做到“兩方系統(tǒng)、三方數據"的一致性。一是保證財務管控系統(tǒng)數據保持一致，二是財務數據、物資數據、往來單位數據保持一致。應收應付款項細化、準確，往來管理日趨規(guī)范。