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    遠(yuǎn)光軟件（來(lái)源：新華網(wǎng)  作者：張國(guó)強(qiáng) 黃佳楠）

    為進(jìn)一步推進(jìn)公司依法治企，切實(shí)提升財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)控能力，永濟(jì)公司認(rèn)真貫徹落實(shí)省市公司財(cái)務(wù)集約化各項(xiàng)工作要求，不斷豐富財(cái)務(wù)稽核的內(nèi)涵，擴(kuò)大財(cái)務(wù)稽核的覆蓋范圍，加強(qiáng)在線稽核常態(tài)應(yīng)用，做好財(cái)務(wù)稽核監(jiān)督工作。
   
    一是嚴(yán)把稽核關(guān)，營(yíng)造良好稽核工作環(huán)境。2014年，該公司負(fù)責(zé)人嚴(yán)把稽核關(guān)，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部牽頭，各部門(mén)配合全面開(kāi)展多項(xiàng)財(cái)務(wù)稽核監(jiān)督工作。同時(shí)公司財(cái)務(wù)人員注重溝通交流，通過(guò)深入基層宣貫財(cái)務(wù)制度的方式，讓各業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)了解財(cái)務(wù)稽核工作的重要性，營(yíng)造良好稽核工作環(huán)境。
   
    二是科學(xué)安排日常財(cái)務(wù)稽核的重點(diǎn)工作。由公司財(cái)務(wù)人員對(duì)每張?jiān)紤{證進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注資金安全管理、債權(quán)債務(wù)管理，人工成本，工程項(xiàng)目管理等方面，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按月度分析，并將整改情況形成財(cái)務(wù)稽核報(bào)告。防微杜漸，確保把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。
   
    三是扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)稽核自查工作。公司由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部牽頭成立專(zhuān)項(xiàng)稽核自查工作組，各業(yè)務(wù)部門(mén)明確分工，重點(diǎn)自查ERP系統(tǒng)物資模塊集成的“應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款”明細(xì)賬中記錄的工程物資是否確已入庫(kù)、是否存在以電費(fèi)收入、提供勞務(wù)收入等營(yíng)業(yè)收入設(shè)立的“小金庫(kù)”，“其他貨幣資金—在途貨幣資金”賬戶是否存在兩次確認(rèn)電費(fèi)資金時(shí)間間隔超過(guò)1個(gè)月等內(nèi)容。
   
    截至目前，公司財(cái)務(wù)日常稽核和在線稽核工作未發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題。下一步，公司將緊密結(jié)合財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)，強(qiáng)化稽核監(jiān)督，創(chuàng)新稽核工作方式，建立日?；吮O(jiān)督機(jī)制，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的稽核力度，切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)稽核“防火墻”的作用。