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    遠(yuǎn)光軟件（來源：鳳凰河南綜合  作者：付瑩）   

    截至9月15日，許昌供電公司全面完成了對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的整改工作，共整改缺陷10處，涉及電網(wǎng)投資、技改大修等專業(yè)領(lǐng)域，包括8個(gè)末端流程和10個(gè)控制點(diǎn)。

    該公司加強(qiáng)內(nèi)控制度的建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)理念和管控要求融入到企業(yè)流程、制度、職責(zé)、考核、文化等方面。明確了總經(jīng)理為內(nèi)部控制第一責(zé)任人，并成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，下設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，配置專人，歸口負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。針對(duì)內(nèi)控管理中的內(nèi)控流程管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、授權(quán)管理、規(guī)章制度管理和內(nèi)控評(píng)價(jià)管理五個(gè)環(huán)節(jié)，指定牽頭及配合部門和人員，并明確責(zé)任。同時(shí)，每年組織開展一次內(nèi)控自評(píng)價(jià)，編制本單位內(nèi)控缺陷報(bào)告，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際和上級(jí)要求限時(shí)整改。

    據(jù)了解，在內(nèi)控流程管理上，該公司對(duì)現(xiàn)有工作流程進(jìn)行梳理，建立了更加簡潔高效的框架體系，重點(diǎn)做好內(nèi)控流程執(zhí)行的評(píng)價(jià)監(jiān)督，及時(shí)糾正偏差，確保內(nèi)控流程有效執(zhí)行。在風(fēng)險(xiǎn)管理上，以崗位為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)流程為依托，開展風(fēng)險(xiǎn)信息收集工作，并做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)確定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。